合理避税的方法有那些企业里面合理避税的方法？

一、合理避税的方法有那些企业里面合理避税的方法？

企业合理避税一直是每个会计人员都要面对的问题，没有老板愿意多交税，但是又不得不交税，因此，如何合理避税是每个企业到面临的财税问题。那接下来，税点点将在下文中为大家介绍几种合理避税的方法。

小企业如何合理避税合法避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动；合理避税也不仅仅是财务部门的事，还需要市场、商务等各个部门的合作，从合同签订、款项收付等各个方面入手。避税是企业在遵守税法、依法纳税的前提下，以对法律和税收的详尽研究为基础，对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用，使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。它如同法庭上的辩护律师，在法律规定范围内，最大限度地保护当事人的合法权益。避税是合法的，是企业应有的经济权利。必须强调一点：合法规避税收与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别。

避税的种类按其特征和内容分为国内避税、国际避税和税负转移三种形式。我们将主要为中小企业家们介绍中国国内常用的一些避税方法。

从实用角度来看，国内的避税就是指企业通过各种方法、途径和手段避开国内纳税义务。从更现实的条件出发，企业的老总和财务经理需要解决不同难题。这里简单谈一谈老总们该做什么？

换成“洋”企业

我国对外商投资企业实行税收倾斜政策，因此由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡，不失为一种获取享受更多减税、免税或缓税的好办法。

注册到“避税绿洲”

凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠(本节内容读者可参见《推开“离岸绿洲”的门》一文)。

进入特殊行业

比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务，免缴营业税。

婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。

医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务，免缴营业税。

安置“四残人员”占企业生产人员35%以上的民政福利企业，其经营属于营业税“服务业”税目范围内(广告业除外)的业务，免缴营业税。

残疾人员个人提供的劳务，免缴营业税。

做“管理费用”的文章

企业可提高坏帐准备的提取比率，坏帐准备金是要进管理费用的，这样就减少了当年的利润，就可以少交所得税。

企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，所得税少交。另外，采用的折旧方法不同，计提的折旧额相差很大，最终也会影响到所得税额。

用而不“费”

中小企业私营业主应考虑到如何对经营中所耗水、电、燃料费等进行分摊，家人生活费用、交通费用及各类杂支是否列入产品成本。

当今的企业界，这一项被频繁运用。他们将自己买房子、车子的支出，甚至子女入托上学的费用都列支在公司经营项目。这样处理并不为国家政策所允许，虽然此方法在时下的企业界并不鲜见，但我们在此并不提倡。

合理提高职工福利

中小企业私营业主在生产经营过程中，可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金，进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支，同时也能够帮助私营业主调动员工积极性，减少税负，降低经营风险和福利负担。企业能以较低的成本支出赢得良好的综合效益。

做足“销售结算”的文章

选择不同的销售结算方式，推迟收入确认的时间。企业应当根据自己的实际情况，尽可能延迟收入确认的时间。例如某电器销售公司，当月卖掉10000台各类空调，总计收入2500万左右，按17%的销项税，要交425多万的税款，但该企业马上将下月进货税票提至本月抵扣。由于货币的时间价值，延迟纳税会给企业带来意想不到的节税的效果。

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二、我国从哪些国家进口矿产品？

我国主要从澳大利亚、巴西、南非、印度尼西亚等国家进口矿产品。我国从澳大利亚、巴西、南非、印度尼西亚等国家进口矿产品。这些国家拥有丰富的矿产资源，包括铁矿石、煤炭、铜矿石等，其矿产资源质量好、储量大，能够满足我国的需求。除了上述国家，我国还从其他一些国家进口矿产品，如澳大利亚、智利、巴西等国家的铁矿石，印度尼西亚、澳大利亚等国家的煤炭，刚果（金）、赞比亚等国家的铜矿石等。这些进口矿产品在我国的工业生产和经济发展中起着重要的作用。

三、经营进口矿产品执照如何办理？

办理营业执照需要办理人先找到经营场所所在地的工商所位置，然后确定公司类型，想好公司名称，到工商局申请名称核准，核名通过后，工商局会给办理人一张通知书，之后将准备好的资料提交给工商局，进行开业登记申请，等待工商局办理执照即可。

四、进口大排量摩托配件组装避税？

不要想着避税。（包括机器脚踏两用车）用零件、附件从现行的30%税率调整为15%，这对以后CDK的车型（配件进口、国内组装）来说是一件好事，由于进口部件的关税降低意味着车的售价也会进一步降低。

五、企业高效合理避税的方法？

首先纠正一下说法，应该是公司怎样进行纳税筹划才更加合理。我目前在一个大型制造企业工作，曾经在税务部门任职一段时间。下面我结合自己专业知识与企业曾经作用的方法介绍一下。

第一种，利用国家税收优惠政策。这是主要的纳税筹划方法。国家为了鼓励某些行为或者某些方法会出台相应税收优惠政策，企业在进行各项业务的时候可以提前研究是不是符合相关政策，加以利用。比如国家现在对小型微利企业有增值税、所得税等一些列优惠政策，我们在成立的时候就可以评估是不是成立这样的企业；再比如国家对高新技术企业所得税为15%，而一般的企业为25%等等。

第二种，利用关联交易。关联交易一般都是企业的重点关注对象，这种方式要慎重。比如汽车或者白酒需要缴纳消费税，都属于出厂缴纳的类型，也就是说卖给销售公司的时候缴纳，如果卖价越高缴纳税金就越多，这时候可以利用关联交易控制结算价格。

第三种，利用区域优惠政策。不同地区招商引资会有自己的优惠政策，我们可以充分利用这些政策将公司业务进行转移，在优惠的地区实现税金达到筹划目的。

以上我们介绍了三中方法，但是第一种方法才是正无风险筹划，不过需要我们提前了解税法知识。建议如果企业有能力还是聘请专业税务咨询机构，在业务发生至少就进行安排(ღ˘⌣˘ღ)达到最佳筹划效果。

我是谈财论道，每天分享财经观点，欢迎关注。

六、如何合理避税利润常用的12种合理避税方法？

1、转移股利收入，挂往来账 投资企业收到被投资企业发放的股利，应作为投资收益下账。有的企业为了截留分得的股利，将股利不作投资收益处理，而计入其他“应付账款”。 如：1993年1月1日，A公司购入B公司面值为100元的普通股15000股，另支付手续费8000元。年终收到分得的股利65000元。A公司将取得的股利直接挂入“其他应付款”中以备以后挪用。

2、转移罚没收入，不作利润处理 企业在经济交往中，收取的赔款、罚金、滞纳金等各种罚没收入均应计入“营业外收入”账户，有的企业为了将罚没收入挪作他用，便虚挂往来账户。 如：企业向不履行合约单位收取罚没收入8万元，本应计入“营业外收入”，但企业却虚挂往来记入“其他应付款”。

3、虚列收入，调整利润 企业财务人员受上级领导指示，对已实现的收入不按现行财务会计制度的规定进行账务处理。企业领导人为了私利，授意会计人员虚增利润，造成企业虚盈实亏;有的企业谋求团体利益，虚增、虚减、转移或截留利润;有些效益较好的企业为了偷逃税款，对已实现的收入不作销售处理：一是虚挂往来;二是不入账或跨期入账，既逃交了税金，又达到隐匿利润的目的。 如：某企业领导对市场看好，产品畅销，效益较好。企业领导为了控制利润增长幅度，指使财务人员将本年300万销售收入不入账，500万销售收入虚挂往来。使企业利润虚减了200万元(令相应的销售成本计600万元)，从而偷漏了所得税和增值税。

4、出售股票收益，用于职工福利 出售股票取得的高于股票账面价值的数额，应作为投资收益处理。有的企业为了弥补职工福利费的不足，便转作职工福利费，以致于将出售股票收益予以截留。 如：某企业由于职工医疗费和其他福利费支出数额较大，企业有一种潜在的困难，故企业领导者授意财务人员，将出售股票收益20万元，直接记入了“其他应付款”账户，然后“其他应付款”账户转入“应付福利费”账户，而不通过“投资收益”来处理。这样企业既虚减了利润，同时又逃交了应交纳的所得税。

5、截留联营利润，发放职工奖金 企业私心过重，与联营单位协商后，将从联营单位应分得的利润隐匿在联营单位。同时授意联营单位将联营利润由“应付账户”直接转入“其他应付款”账户。以后，该投资单位根据需要将应分得的联营利润直接从联营单位提现，放入“小金库”以备用于职工超税定额的工资及奖金。

七、个人如何合理避税，有哪些个人合理避税的方法？

在现在这个阶段，国家在鼓励很多的朋友创业。不仅是一些上班一段时间的职场人，还有刚毕业的学生。但是，想要创业，当老板，缴税是必须的一个过程。合理避税就是很多企业在考虑的问题，企业如何合理避税成为很多企业的一个重大的课题。下面就来聊聊一些常用的避税技巧。

合理避税应该是在法律认可的前提下，避税是指得在重视民法的条件下，经营者应用恰当的方式对缴税进行合理的减少，降低税收上的开支。税收筹划与偷税漏税不一样，是容许开展的。

1、转移定价法

关联企业高进低出，或是低进高于，转换盈利，牵涉增值税，所得税等；更改日息、总组织服务费的付款，危害盈利；更改注资状况，抽逃自有资金等，躲避税款。

2、申请“高新技术”企业，享受国家的税务优惠政策：

（1）公司的研发支出能够按175%开展增值税的抵扣

（2）申报变成“高新企业”，能够少缴10%的增值税，依照盈利的15%交纳。（非高新企业必须交纳25%的增值税）

3、通讯费

企业因工做必须为本人承担的办工通信花费，采用足额或额度实报实销的，暂按每位一月不超出300元规范，凭法律认可凭据，不记入本人当月薪、薪酬收益征缴个税。

企业为本人承担办工通讯费用于补助以及他方式派发的，应记入本人当月薪、薪酬收益征缴个税。

4、职工夏季防暑降温清凉饮料费

报销形式可以不计税，随工资发要交税。

5、年终奖缴税的优惠政策如下：

绩效奖金的精确称呼是“整年多次奖励金”，年终奖个税记税方式是这种较为特惠的计算方法，是整年仅有的多次能够除于12测算适合征收率的免税政策。

年终奖是对企业员工们一年来工作业绩的肯定。“年末双薪制”是最普遍的年终奖发放形式之一，大多数企业，尤其是外企普遍会使用这种方法。

企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策，减轻税负，还需要注意以下事项：

1）纳税人取得全年一次性奖金，单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税。在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。

2）纳税人取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税。

3）由于个人所得税的法定纳税主体是个人，企业为员工承担的个人所得税不能税前扣除，在年度汇算清缴时，企业应进行纳税调整，调增应纳税所得额。

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国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游资源和中小微企业，业务财税管理综合体的服务产品，并有效解决传统模式下的员工（自由职业者）高个税、企业高所得税问题，实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。

八、建筑施工企业合理避税方法？

建筑施工企业的合理避税方法，这里说一个比较实用的办法，做税务筹划，通过享受税收优惠的方式，在税收洼地注册个人独资企业，合理的降低建筑施工企业的整体税率。希望我的回答对你有所帮助，谢谢。

九、企业哪些方法避税

企业哪些方法避税

了解税务规定 务必合规经营

避税是企业经营过程中需要关注的重要事项之一。一方面，合理合法地避税有助于减轻企业的负担，提升经营效益；另一方面，不合规避税可能会面临罚款甚至牵扯进法律纠纷。

为了避免问题的发生，企业在避税过程中需要了解相关税务规定，以确保自身的经营合规。这包括了解国家税收政策、地方税务规定以及行业内的相关规定等。

合理利用税务优惠政策

税务优惠政策是国家为了促进经济发展和鼓励企业创新而制定的政策。企业可以通过合理利用税务优惠政策来降低税负，提升自身的竞争力。

在了解税务优惠政策的基础上，企业可以主动申请相应的优惠政策，比如研发费用加计扣除、技术合同费用税前扣除等。同时，企业还可以根据不同地区、不同行业的特点，选择适用于自己的税收优惠政策。

合理安排企业财务结构

企业的财务结构对于税收规划有着至关重要的影响。合理安排企业财务结构可以最大限度地降低税负，避免不必要的税收风险。

企业可以通过合理的财务安排，通过资本结构优化、利润分配策略等来降低所得税税率；利用税收合规的手段，调整资产负债表，合理分摊税负等等。这些方法可以有效地帮助企业实现税务规划的目标。

合法利用税收征收地利益分配原则

税收征收地利益分配原则是指在国际税收中，根据经济活动的实质和经济利益的归属来确定税收征收地的一种原则。

企业可以通过合法地运用税收征收地利益分配原则，合理调整跨国企业的收益分配，避免利润过度转移和税收规避行为。通过合理利用这一原则，可以在合法合规的前提下降低税负，实现税务规划的目标。

积极开展国际税收筹划

随着经济全球化的推进，企业进行国际业务越来越常见。在跨国经营中，国际税收筹划成为企业避税的重要手段。

企业可以通过合理的国际税收筹划，合理安排跨国业务布局，利用不同国家税收政策的差异，优化税务结构，降低整体税负。但需要注意的是，在进行国际税收筹划时，务必遵循各国的法律法规，确保合法合规。

积极配合税务机关的工作

作为纳税人，企业有义务积极配合税务机关的工作，主动履行申报缴税义务。同时，企业也可以通过与税务机关的合作，了解税收政策、取得有利于自身的信息。

与税务机关的良好合作可以为企业避税提供更多的机会，避免因为不配合税务机关的工作而产生的税收纠纷。同时，通过与税务机关的沟通，企业还可以及时了解最新的税收政策和法规，为自身的税务筹划提供参考。

总结

企业在避税过程中需要注重合规经营，合理利用税务优惠政策，合理安排财务结构，合法应用税收征收地利益分配原则，积极开展国际税收筹划，积极配合税务机关的工作。这些方法可以帮助企业降低税负，提升竞争力，实现税务规划的目标。

最后，企业在避税过程中应该始终遵循法律法规、合规经营，避免非法避税行为。只有在合法合规的前提下，企业才能够稳妥地开展经营活动。

十、代理进口公司如何记账避税

代理进口公司如何记账避税

创办代理进口公司是许多企业家追求的目标之一，有了这个身份，可以通过与国外供应商合作，将各类产品引进到国内市场。然而，一旦踏入国际贸易的领域，对记账和避税的要求也会有所增加。本文将介绍代理进口公司如何合理地记账，以及如何避免过高的税务负担。

1. 设置正确的账户结构

建立正确的账户结构是能够顺利进行记账和报税的关键。代理进口公司应该设立独立的银行账户，以便将进口产品的收入和支出与其他业务相分离。这样做有助于跟踪进出口活动并确保财务记录的准确性。

此外，为了方便管理，建议在财务软件中创建不同的账户类别，例如销售账户、采购账户和费用账户。通过细分账户，可以更清晰地了解不同业务的财务状况。

2. 熟悉进口相关的税务政策

作为代理进口公司，了解进口相关的税务政策非常重要。不同国家和地区可能有不同的税率、关税和进口增值税政策。在进行国际贸易时，务必遵守相关法规，以免触犯税法，导致不必要的经济损失。

特别是在记账过程中，需要清楚地区分不同的税收项目，并将其正确地记录在财务报表中。例如，进口产品的增值税、关税支出和进口环节的其他费用都应该有明确的记录，以避免潜在的税务风险。

3. 准确计算税前成本

为了准确计算税前成本，代理进口公司需要考虑多个因素。首先，需要考虑到进口产品的采购成本，包括商品价格、运输费用和保险费用等。其次，还需要计算进口环节的费用，如海关手续费、仓储费用和物流费用。

准确计算税前成本对于正确支付税款至关重要。如果税前成本计算不准确，可能会导致税务申报错误，进而面临罚款和税务审计的风险。因此，代理进口公司应该建立严谨的成本核算体系，并定期进行复核，确保税前成本的准确性。

4. 合理利用税收抵免和优惠政策

为了降低税务负担，代理进口公司应该积极利用各种税收抵免和优惠政策。不同国家和地区可能为特定行业或产品提供税收减免，例如进口关税减免、增值税退税和企业所得税优惠等。

了解这些政策并适时申请，可以有效降低进口成本和税务负担。但是，务必确保符合政策的相关要求，并及时申报和认证相关文件，以免发生后续的风险和纠纷。

5. 寻求专业的税务顾问帮助

对于代理进口公司而言，税务规划和管理是一项复杂的任务。为了确保合规性和避税效果，建议寻求专业的税务顾问的帮助。

税务顾问可以帮助代理进口公司理清税务政策，为其设计个性化的避税方案，并及时调整，以适应不断变化的法规和政策。他们还可以提供税务申报和税务审计等方面的支持，帮助代理进口公司降低税务风险。

结论

代理进口公司的记账和避税工作需要精确而谨慎，以确保财务记录的准确性并降低税务风险。建立正确的账户结构、熟悉进口相关的税务政策、准确计算税前成本、合理利用税收抵免和优惠政策，以及寻求专业的税务顾问的帮助，都是实现这一目标的关键步骤。

对于代理进口公司而言，遵守税法合规、降低税务风险是保持业务可持续发展的重要因素。因此，在开展国际贸易时，务必重视记账和避税策略，以确保公司的长期利益和竞争力。

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